目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

盐城市住房保障中心隶属于日博体育注册的正科级自收自支事业单位。中心主要负责制订市区保障性住房年度建设计划并组织实施；市区征收（拆迁）安置房（中低价位商品房）的政策制订、房源计划管理、进度督查、房源安置审核备案及会同有关部门结算开发企业的政府收益；市区公共租赁（廉租住房）新建房源的建设管理；市区保障性安居工程相关信息统计填报；市区棚户区（危旧房）改造规划（计划）以及相关数据汇总统计上报等具体工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

盐城市住房保障中心下设综合科、项目管理科、住房保障科三个科室。单位核定编制8人，2017年12月末实有在编人员7人，人事派遣人员3人，劳务派遣人员（驾驶员）4人，长期聘用临时人员1人。

三、2018年部门主要工作任务及目标

省政府下达市区2018年度保障性安居工程年度目标任务为：新开工各类保障性住房3000套（户），基本建成各类保障性住房1000套（户）。

根据市区“三治三化”2018-2020年棚户区（危旧房、城中村）改造总体目标和亭湖区每年改造量不低于总任务量的1/3、其余各区两年内完成改造任务。2018年，市区拟改造1.685万户，改造住宅面积198万平方米。其中亭湖区改造户数1.6万户，改造住宅面积176万平方米；盐都区改造户数450户，改造住宅面积13万平方米；城南新区改造户数400户，改造住宅面积9万平方米。

加大在建安置房项目的推进力度，盘活存量安置房源，调剂用于新征收项目，有效安置被征收（拆迁）群众。针对“三治三化”棚改要求，研究完善市区安置房建设政策。

做好在建保障房项目的收尾工作，处理遗留问题，对部分已竣工保障房项目适时启动审计工作。

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

（一）基本原则

一是综合预算的原则。严格执行预算相关法津法规和财经方针政策，统筹安排各项资金，实行综合预算、零基预算。各种非税资金严格执行“收支两条线”管理，单位收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排，实行综合预算。

二是零基预算的原则。编制过程以服务民生和实现市房产计算机信息中心职能为依据，用科学的方法和合理的指标，实行零基预算，使预算结果与客观实际尽可能相吻合。基本支出预算依据定员定额标准按实核查，专项支出预算在充分论证基础上，依据部门可用公共资源，分轻重缓急安排支出项目。

三是厉行节约的原则。突出量入为出、厉行节约，体现保基本运转、保重点支出、集中财力办实事，确保服务民生安居的重点工程和项目支出。严控“三公"经费等一般性开支，取消安排公务用车购置费，确保出国经费零增长。

四是透明性原则。确保政府活动受到社会公众约束和监督。

五是注重绩效的原则。完善项目经费申报评审机制，注重绩效评价和财政监督结果运用，严格执行专项资金管理办法，提高公共财政资金使用效率和效益。

（二）编制方法

1、基本支出预算编制。人员支出预算按照财政部门人员支出的相关政策规定据实核定。在职人员按编报预算时的编制人数和实际人数核定；离、退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定；在职人员严格按照“超编按编制，空编按实有”。

2、专项支出预算编制。以市委、市政府确定必须安排的项目和经财政部门审核确定的项目纳入预算。

第二部分　盐城市住房保障中心2018年度部门预算表

具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”专设的“2018年度市级部门预算公开表”查询导出。

涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

公开01表　　　　　　　　　

2018年部门收支预算总表

单位：万元

公开02表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2018年部门收入预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

公开03表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2018年部门支出预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

公开04表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

2018年部门财政拨款收支预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

公开05表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2018年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

公开06表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2018年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

公开07表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2018年部门一般公共支出预算表（功能科目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

公开08表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2018年一般公共预算基本支出表（经济科目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

公开09表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

2018年部门一般公共预算“三公”经费、

会议费、培训费支出预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

公开10表　　　　　　

2018年部门政府性基金预算

财政拨款支出预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

公开11表　　　　　

2018年一般公共预算机关运行经费

支出预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

注：“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开12表　　　　　　　　　　　　　

2018年部门政府采购预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 单位：万元

 第三部分　盐城市住房保障中心2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》（盐财预〔2018〕1号）填列。

盐城市住房保障中心2018年度收入、支出预算总计　　268.41万元，与上年相比收、支预算总计各减少45.11万元，下降 14.38 %，主要原因是非资本性项目减少。其中：

（一）收入预算总计268.41万元。包括：

其他资金收入预算总计 268.41万元。与上年相比减少　　45.11万元，下降 14.38　%。主要原因是非资本性项目减少。

（二）支出预算总计268.41万元。包括：

1．城乡社区事务（类）支出230.05万元，主要用于单位基本支出。与上年相比减少68.54万元，减少22.95%。主要原因是创建文明城市、政府收益专项审计费用取消。

2、社会保障与就业（类）支出15.65万元，医疗卫生与计生育（类）支出4.47万元。合计比去年增长3.09万元，增长18.14%。主要原因是养老比例增加。

3、住房保障支出（类）18.24万元，主要用于单位住房补贴和公积金发放。与上年相比增加3.31万元，增长22.17%。

此外，基本支出预算数为171.43万元。与上年相比增加　　29.4万元，增长20.69 %。主要原因是人员支出增加。

项目支出预算数为76.55万元。与上年相比减少 72.35　 万元，下降　48.59　%。主要原因是创建文明城市和政府收益专项审计费用取消。

单位预留机动经费预算数为　20.43 万元。与上年相比减少2.16万元，下降　9.6　%。主要原因是公用支出基数减少。

二、收入预算情况说明

盐城市住房保障中心本年收入预算合计 268.41 万元，其中：

其他资金 268.41 万元，占 100 %；

三、支出预算情况说明

盐城市住房保障中心本年支出预算合计 268.41万元，其中：

基本支出　171.43 万元，占　63.87 %；

项目支出76.55万元，占 　28.52 %；

单位预留机动经费 20.43 万元，占 　7.61　  %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表无数据。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表无数据。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表无数据。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表无数据。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表无数据。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表无数据。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表无数据。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表无数据。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额　 万元，其中：拟采购货物支出　 万元、拟采购工程支出　 万元、拟购买服务支出　万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）